首先根据出差性质填写出差事由，出差路线，乘坐的交通工具。

其次，根据出差人数填写票据张数，计算票据金额，做到所填数据与票据对应。

最后按人数，按出差城市标准填写乘车补助和伙食补助，按天数计算补助金额，报销人签字后，领导签审财务开转账支票。