在贴票时，需要仔细核对费用报销单和所贴发票的信息是否一致。每张发票只能贴在相应的费用科目上，并确保发票上的金额、日期、流水号等内容清晰可辨。

若发票较多，可以使用纸夹将其整理成一册，并在第一页注明清单总金额。贴票完成后，需加盖公章并交由财务部门审核确认。最后，将费用报销单和所有发票一并归档妥善保存。